市物资集团持续强化企业内控制度建设

    为完善企业制度建设，强化企业管理，近期，市物资集团印发了销售与收款内部控制管理规定，这对进一步规范销售与收款行为，防范和化解销售与收款环节的履职风险必将起到积极作用。

    该项制度分为四章十九条，明确定义了适用范围及达到的目的，梳理了销售、收款等相关岗位的职责和权限，确保办理业务的不相容岗位互相分离、制约和监督；进一步细化了企业负责人、销售部门、出纳等岗位在收款控制中起到的作用，强化关键岗位、关键环节和重点业务的风险防控；明确了集团财务审计科室开展监督检查的重点内容和具体要求。